工作流程

1 采购。食堂采购实行定点采购制,采购点由公司协议决定。供货方供货价格为当地市场批发价,每周公司指派专人进行市场调査,若发现供货方价格高于市场批发价,以当地市场批发价结算,发生三次类似事件,公司终止与供货方合同;供货方每天七点前将货送到食堂,交食堂主管和公司指派专人验货,做好三查工作:查数(要过磅)、査质(有无霉变)、查账(有无差错),食堂负责人记录,公司指派专人监督并签名。采购物品进公司后交食堂保管员验收签名,采购单一式三份,供货方、食堂主管及保管员各一份,食堂负责人于周五盘点,供货方每月结帐一次。

2 制订菜单。食堂主管根据市场、季节、营养等综合因素制定下周食谱及菜单,交公司指派专人审批后,交供货方按计划供货,售菜窗口品种每天在餐厅外公示。

3 饭菜加工。每餐饭菜必须在就餐前10分钟准备好。整个加工过程由厨师长统一分工调配厨房职工。加工后的饭菜要注意保热、保洁。

4 就餐。就餐期间食堂内部事务统一由食堂主管进行协调。负责打菜的职工，要固定窗口。厨工要根据就餐情况及时调配饭菜,如有饭菜不足情况要及时采取措施

5 餐后清洗、清理与打扫。食堂主管组织分工,对餐桌、厨具、餐具进行清洗,并分类放在固定位置,厨房、餐厅进行打扫、冲洗;对剩余饭菜进行处理。

6 每周五要进行厨具、餐具的清洗及厨房、餐厅及周边环境的大扫除。每月底要对采购原料及使用原料进行盘点,并列出当月库存物品清单及数量;每月底公司指派专人要和食堂主管进行当月成本核算和帐务整理。